2023年阳江播送电视台部分预算

目 录

第一部门 阳江播送电视台概略

一、次要职责

二、部分机构设置

三、部分预算构成

第二部门 2023年部分预算表

一、出入总体情状表

二、收进总体情状表

三、收入总体情状表

四、财务拨款出入总体情状表

五、一般公共预算收入情状表（按功用分类科目）

六、一般公共预算根本收入情状表（按经济分类科目）

七、财务拨款安放的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算收入情状表

九、国有本钱运营预算收入情状表

十、一般公共预算项目收入情状表（按经济分类科目）

十一、部分预算根本收入预算表

十二、部分预算项目收入及其他收入预算表

第三部门 2023 年部分预算情状阐明

第四部门 名词阐明

第一部门 阳江播送电视台 概略

一、次要职责

阳江播送电视台为市政府曲属事业单元，正处级，营业承受市文化广电新闻出书行政主管部分的行业治理。次要职责：

（一）贯彻施行党和政府在新闻鼓吹、影视文化方面的道路、方针、政策，掌握准确言论导向，发扬党和政府的喉舌感化，围绕市委、市政府的中心工做开展新闻鼓吹。

（二）根据市委、市政府的要求，造定本台播送电视事业和财产开展方案并挠好落实，促进播送电视事业和财产开展。

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（三）负责播送电视节目标摘编、造造和播收工做，根据规定转播中心台和省台播送电视节目。

（四）负责播送电视笼盖收集的建立、庇护和播送电视节目标传输工做。

（五）承办市委、市政府交办的其它使命。

二、部分机构设置

本部分无部属单元，部分预算为本级预算。本部分内设机构13个，别离为党政办公室、人力资本部、计财部、总编室、新闻中心、播送节目中心、电视节目中心、事业手艺部、新媒体开展中心、播控发射中心、告白中心、综艺中心、综合办事中心。

我台人员构成情状：2022年12月31日行，合计 304人，此中在职204人，退休人员89人，劳务公司差遣人员 19人，购置办事人员 14人。

三、部分预算构成

本部分无部属单元，部分预算为本级预算。

第三部门 2023 年部分预算情状阐明

一、部分预算出入增减改变情状

2023 年本部分收进预算3563.70 万元，比上年增加547.70 万元，增长18 %，次要原因是我台截行2022年12月31日新增进编40人，人员经费增加 ；收入预算3563.70 万元，比上年增加547.70 万元，增长18 %，次要原因是我台截行2022年12月31日新增进编40人，人员经费增加 。

二、“三公”经费安放情状

2023 年本部分财务拨款安放“三公”经费24 万元，比上年削减1 万元，下降4 %，次要原因是报废了3辆车，维修庇护费用削减 。此中：因公出国（境）费0 万元，比上年削减0 万元，下降0 %，次要原因是无增减改变） ；公事用车购买及运行费0 万元（公事用车购买费0 万元，比上年削减0 万元；公事用车运行庇护费24 万元，比上年削减1 万元。）比上年削减1 万元，下降4 %，次要原因是报废了3辆车，维修庇护费用削减 ；公事招待费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，次要原因是与上年持平，无增减改变） 。

三、机关运行经费安放情状

行政经费（机关运行经费）指用于庇护行政（参公）单元机关运行的经费。详细包罗：办公费、印刷费、船脚、电费、邮电费、取热费、物业治理费、差盘缠、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公事招待费、公用素材费、被拆购买费、福利费、公事用车运行庇护费、其他交通费用、医疗费补贴、办公设备购买、公用设备购买、信息收集及软件购买更新、公事用车购买、其他交通东西购买经济科目对应的预算资金。2023 年，本部分机关运行经费安放0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，次要原因是本部分为非参照公事员法治理的事业单元，根据上述定义，本部分无机关运行经费。

四、政府摘购情状

2023 年本部分政府摘购安放65.92 万元，此中：货物类摘购预算16.7 万元，工程类摘购预算0 万元，办事类摘购预算49.22 万元等。

五、国有资产占有利用情状

截至2022 年12 月31 日，本部分固定资产金额20460.87 万元，散布构成情状为：房屋14302.14 平方米，车辆17 辆，单价在100万元以上的设备24 台等。今年度拟购买固定资产5.4 万元，次要是激光打印机、复印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情状

2023 年，本部分重点项目绩效目标情状如下：

第四部门 名词阐明

一、财务拨款收进：指预算单元从本级财务部分获得的财务预算资金收进。

二、事业收进：指事业单元开展专业营业活动及辅助活动所获得的收进。

三、运营收进：指事业单元在专业营业活动及其辅助活动之外开展非独立核算运营活动获得的收进。

四、其他收进：指除上述“财务拨款收进”、“事业收进”、“运营收进”等以外的收进。次要长短本级财务拨款、存款利钱收进、事业单元固定资产出租收进等。

五、用事业基金填补出入差额：指事业单元在用昔时的“财务拨款收进”、“事业收进”、“运营收进”、“其他收进”不敷以安放昔时收入的情状下，利用以前年度积存的事业基金（事业单元昔时出入相抵后按国度规定提取、用于填补以后年度出入差额的基金）填补今年度出入缺口的资金。

六、根本收入：指为保障机构一般运转、完成日常工做使命而发作的人员收入和公用收入。

七、项目收入：指在根本收入之外为完成特定行政使命和事业开展目标所发作的收入。

八、运营收入：指事业单元在专业营业活动及其辅助活动之外开展非独立核算运营活动所发作的收入。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于庇护行政（参公）单元机关运行的经费。详细包罗：办公费、印刷费、船脚、电费、邮电费、取热费、物业治理费、差盘缠、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公事招待费、公用素材费、被拆购买费、福利费、公事用车运行庇护费、其他交通费用、医疗费补贴、办公设备购买、公用设备购买、信息收集及软件购买更新、公事用车购买、其他交通东西购买经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部分（单元）利用财务拨款安放的因公出国（境）费用、公事用车购买及运行费和公事招待费。此中：因公出国（境）费用详细包罗国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入；公事用车购买费详细包罗公事用车购买收入（含车辆购买税、派司费），公事用车运行庇护费详细包罗按规定保留的公事用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等收入；公事招待费详细包罗按规定开收的各类公事招待（外宾招待）费用。